一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

在县委、县政府和县卫健局正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党的二十大精神，进一步完善疾病预防控制体系建设，不断提高疾病预防控制能力和应急处置水平，圆满完成各级布置的工作目标任务。围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全县疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥了巨大作用。

（二）2024年重点工作

一是慢病管理成效显著。继续强化死因监测、心血管监测、儿童伤害监测、肿瘤随访登记和全民健康生活方式促进行动，持续巩固慢性病综合防控示范区建设内涵。

二是艾滋防治取得突破。提升检测监测综合能力、深化宣传教育、创新工作方法，开展精准随访试点工作，依托疾控中心微信公众号、抖音平台开设线上线下自愿咨询检测门诊，利用互联网+扩大干预效果。

三是免疫规划稳步提升。持续加强预防接种阵地建设，完善冷链设备配置和监管，积极开展查漏补种和入托入学查验接种。

二、单位预算单位构成

我单位是长宁县卫生健康局下属二级预算单位，1个独立机构，无其他下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。我单位2024年收支总预算542.39万元。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算542.39万元，其中：一般公共预算拨款收入502.39万元，占92.63%；政府性基金预算拨款收入40万元，占7.37%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算542.39万元，其中：基本支出497.39万元，占91.70%；项目支出45万元，占8.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算542.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入502.39万元、政府性基金预算拨款收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出43.87万元、卫生健康支出421.78万元、城乡社区支出40万元、住房保障支出36.74万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年财政拨款502.39万元，比2023年预算数增加15.94万元。主要是根据单位年度工作计划，支出有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出43.87万元，占8.09%、卫生健康支出421.78万元，占77.76%、城乡社区支出40万元，占7.37%、住房保障支出36.74万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：2024年预算数为43.87万元，主要用于：各项保险支出。

2. 卫生健康：2024年预算数为421.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.城乡社区：2024年预算数为40万元，主要用于：专项经费支出。

4.住房保障：2023年预算数为36.74万元，主要用于：住房公积金缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   我单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出502.39万元，其中：

工资福利支出442.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、保险等。

商品和服务支出59.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）2024年未安排因公出国（境）经费，与2023年预算持平。

（二）公务接待费1.8万元，与2023年预算预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，与2023年预算预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，轿车1辆。

2024年未安排公务用车购置费，与2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位疾病防控等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金支出预算情况

我单位2024年政府性基金支出预算40万元，其中：项目支出40万元，占100%。

（二）政府性基金支出预算具体使用情况

土地开发支出：2024年预算数为40万元，主要用于传染病防治及报告管理、艾滋病防治、食品饮用水检测支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆3辆，全部为特种作业用车。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位所有项目均按要求实行绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：

部门预算公开报表（疾控中心部门公开）(1).xlsx

表1. 单位预算收支总表

表1-1. 单位预算收入总表

表1-2. 单位预算支出总表

表2.     财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.    一般公共预算财政拨款支出预算明细表

表3-1. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营支出预算表